💼Menú Contabilidad
🎯 Introducción
El Menú Contabilidad es el centro neurálgico de la gestión financiera y contable de su empresa en HolaGest. Este módulo integra todas las herramientas necesarias para llevar una contabilidad completa, precisa y conforme a la normativa vigente, automatizando procesos y reduciendo significativamente el tiempo dedicado a tareas contables.
Desde este menú podrá gestionar el plan contable, crear asientos manuales o automáticos, configurar formas de pago, administrar cuentas bancarias, gestionar impuestos y retenciones, y generar remesas bancarias SEPA para el cobro de facturas.
📋 Índice de Contenidos
⚙️ Funcionalidades Principales
📊 Asientos Contables
El sistema de asientos contables de HolaGest le permite registrar todas las operaciones económicas de su empresa de forma manual o automática.
Capacidades:
Crear asientos manuales con múltiples líneas de detalle
Consultar asientos generados automáticamente por el sistema
Modificar asientos en estado borrador
Bloquear asientos para evitar modificaciones accidentales
Regularizar asientos mediante asientos de ajuste
Generar informes contables (libro diario, libro mayor, balances)
Exportar asientos a formatos estándar para presentación oficial
Características avanzadas:
Autocompletado de cuentas y conceptos
Detección automática de descuadres
Vinculación de asientos con documentos origen (facturas, recibos)
Múltiples diarios contables para organizar asientos por tipo
Conceptos predefinidos con comodines para agilizar la entrada de datos
➡️ Cómo hacer un asiento contable
📚 Plan Contable
El plan contable es la estructura de cuentas y subcuentas que organiza toda la información contable de su empresa.
Funcionalidades:
Importar planes contables estándar (PGC España, Colombia, Ecuador, Perú, etc.)
Crear planes contables personalizados desde Excel/CSV
Gestionar estructura multi-nivel (cuentas, subcuentas, cuentas hijas)
Configurar longitud de subcuentas según necesidades
Asignar cuentas especiales para automatización de asientos
Consultar saldos de cuentas en tiempo real
Exportar plan contable para análisis externo
Planes contables incluidos:
España: PGC 2008 (7, 8, 9 y 10 dígitos)
Colombia: Plan Único de Cuentas (PUC)
Ecuador: Plan de Cuentas Empresarial
Perú: Plan Contable General Empresarial (PCGE)
República Dominicana: Plan Contable Estándar
Uruguay: Plan General de Contabilidad
➡️ Plan Contable ➡️ Cuentas Especiales
📅 Ejercicios Contables
Los ejercicios contables permiten organizar la información financiera por períodos, generalmente anuales.
Gestión de ejercicios:
Crear nuevos ejercicios contables
Abrir y cerrar ejercicios según calendario fiscal
Trabajar con múltiples ejercicios abiertos simultáneamente
Arrastrar saldos de apertura entre ejercicios
Regularizar ejercicios con asientos de cierre
Generar balances de situación y cuentas de resultados
Exportar información para auditorías
Proceso de cierre de ejercicio:
Verificar que todos los asientos están correctos
Generar asientos de regularización (pérdidas y ganancias)
Crear asientos de cierre del ejercicio
Generar asientos de apertura del nuevo ejercicio
Cerrar el ejercicio anterior
Abrir el nuevo ejercicio con saldos iniciales
🤖 Contabilidad Automática
Una de las características más potentes de HolaGest es su sistema de contabilidad automática, que genera asientos contables de forma automática al realizar operaciones comerciales, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos.
✅ Documentos que Generan Asientos Automáticos
1. Facturas de Venta
Cuando emite una factura de venta, el sistema genera automáticamente:
Asiento de la factura:
Debe: Cuenta del cliente (430) por el total de la factura
Haber: Cuenta de ventas (700) por la base imponible
Haber: Cuenta de IVA repercutido (477) por el importe del IVA
Debe: Cuenta de retención IRPF (4751) si aplica retención
Ejemplo práctico:
2. Facturas de Compra
Al registrar una factura de compra, se genera:
Asiento de la factura:
Debe: Cuenta de compras (600) por la base imponible
Debe: Cuenta de IVA soportado (472) por el importe del IVA
Haber: Cuenta del proveedor (400) por el total de la factura
Haber: Cuenta de retención IRPF (4751) si aplica retención
Ejemplo práctico:
3. Pagos y Cobros de Recibos
Cuando marca un recibo como pagado o cobrado:
Asiento de pago/cobro:
Debe: Cuenta del proveedor (400) o Haber: Cuenta del cliente (430)
Haber: Cuenta bancaria (572) o Debe: Cuenta bancaria (572)
Ejemplo de cobro:
4. Remesas Bancarias SEPA
Al generar una remesa bancaria:
Asiento de la remesa:
Debe: Cuenta bancaria de remesas (5208) por el total de la remesa
Haber: Cuenta de clientes (430) por cada recibo incluido
Ejemplo:
🔧 Configuración de la Contabilidad Automática
Para que los asientos se generen correctamente, debe configurar:
1. Cuentas Especiales
Las cuentas especiales indican al sistema qué cuentas contables usar para cada tipo de operación.
Cuentas especiales obligatorias:
CLIENT: Cuenta de clientes (ej: 430)
PROVEE: Cuenta de proveedores (ej: 400)
VENTAS: Cuenta de ventas (ej: 700)
COMPRAS: Cuenta de compras (ej: 600)
IVAREP: Cuenta de IVA repercutido (ej: 477)
IVASOP: Cuenta de IVA soportado (ej: 472)
CAJA: Cuenta de caja (ej: 570)
IRPF: Cuenta de retenciones IRPF (ej: 4751)
Cómo configurar:
Vaya a Menú Contabilidad > Plan Contable
Busque la cuenta o subcuenta correspondiente
Edite la cuenta y seleccione la Cuenta Especial apropiada
Pulse Guardar
2. Cuentas de Productos
Cada producto puede tener cuentas específicas de compras y ventas.
Configuración por producto:
Vaya a Menú Almacén > Productos
Edite el producto
En la pestaña Contabilidad, asigne:
Cuenta de ventas: Cuenta que se usará al vender el producto
Cuenta de compras: Cuenta que se usará al comprar el producto
Pulse Guardar
Configuración por defecto:
Vaya a Menú Administrador > Panel de Control
En la sección Contabilidad, configure:
Cuenta de ventas por defecto
Cuenta de compras por defecto
Pulse Guardar
3. Cuentas de Impuestos
Cada impuesto (IVA, IGIC, etc.) puede tener cuentas específicas.
Configuración:
Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
Edite el impuesto
Asigne:
Subcuenta de IVA repercutido: Para ventas
Subcuenta de IVA soportado: Para compras
Pulse Guardar
💡 Ventajas de la Contabilidad Automática
✅ Ahorro de tiempo: No necesita crear asientos manualmente
✅ Reducción de errores: Los asientos se generan con la estructura correcta
✅ Trazabilidad completa: Cada asiento está vinculado a su documento origen
✅ Actualización en tiempo real: Los saldos se actualizan automáticamente
✅ Cumplimiento normativo: Los asientos siguen el plan contable estándar
✅ Auditoría facilitada: Fácil seguimiento de operaciones
✅ Conciliación bancaria: Relación directa entre documentos y movimientos
📝 Plantillas de Asientos
Las plantillas de asientos son modelos predefinidos que puede reutilizar para crear asientos recurrentes de forma rápida y consistente.
🎯 ¿Qué son las Plantillas?
Una plantilla de asiento es un modelo que contiene:
Estructura de cuentas (debe y haber)
Conceptos predefinidos
Diario contable asociado
Opcionalmente, importes predeterminados
📋 Casos de Uso Comunes
1. Nóminas mensuales
2. Alquileres
3. Suministros
4. Amortizaciones
✅ Crear una Plantilla
Método 1: Desde un asiento existente
Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
Abra el asiento que desea convertir en plantilla
Pulse el botón "Guardar como Plantilla"
Asigne un nombre descriptivo
Pulse Guardar
Método 2: Crear plantilla nueva
Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
Pulse "+ Nuevo Asiento"
Configure la estructura del asiento
Pulse "Guardar como Plantilla"
Asigne un nombre descriptivo
🔄 Usar una Plantilla
Vaya a Menú Contabilidad > Asientos Contables
Pulse "Nuevo desde Plantilla"
Seleccione la plantilla deseada de la lista
El sistema crea un nuevo asiento con la estructura de la plantilla
Modifique los importes, fecha o conceptos si es necesario
Pulse Guardar
🎨 Comodines en Plantillas
Puede usar comodines en los conceptos que se sustituirán automáticamente:
%document%
Número de documento
Factura 2024/001
%date%
Fecha actual
15/03/2024
%month%
Mes actual
Marzo
%year%
Año actual
2024
%date-entry%
Fecha del asiento
15/03/2024
Ejemplo de uso:
💡 Ventajas de las Plantillas
✅ Rapidez: Cree asientos en segundos
✅ Consistencia: Misma estructura siempre
✅ Reducción de errores: No necesita recordar las cuentas
✅ Facilidad de uso: Ideal para usuarios no contables
✅ Estandarización: Todos los usuarios usan la misma estructura
✅ Auditoría: Facilita la revisión de asientos recurrentes
💰 Gestión de Pagos y Cobros
💳 Formas de Pago
Las formas de pago definen cómo y cuándo se generan los recibos de las facturas.
Configuración de formas de pago:
Nombre descriptivo (ej: "Transferencia 30 días", "Contado", "Domiciliación bancaria")
Vencimiento (días, semanas, meses o años desde la fecha de factura)
Cuenta bancaria asociada (opcional)
Marcado como domiciliado (para remesas SEPA)
Marcado como pagado (para pagos al contado)
Plazos de pago fraccionados:
HolaGest permite configurar formas de pago con múltiples vencimientos, dividiendo el importe total de la factura en varios recibos.
Ejemplos comunes:
Pago 50-50:
50% al emitir la factura (0 días)
50% a 30 días
Pago 30-60-90:
33.33% a 30 días
33.33% a 60 días
33.34% a 90 días
Pago personalizado:
20% al contado (0 días)
40% a 15 días
40% a 45 días
Configuración de plazos:
Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
Pulse "+ Nueva Forma de Pago"
Complete el nombre y datos básicos
En la sección "Plazos", añada cada vencimiento:
Porcentaje del total
Días hasta el vencimiento
Tipo de período (días, semanas, meses, años)
Verifique que la suma de porcentajes es 100%
Pulse Guardar
Uso en facturas: Al crear una factura con una forma de pago fraccionada, el sistema genera automáticamente múltiples recibos, cada uno con su propio vencimiento e importe calculado según los porcentajes configurados.
🏦 Cuentas Bancarias
Gestione las cuentas bancarias de su empresa para asociarlas a formas de pago y generar remesas.
Información de cuentas bancarias:
Nombre del banco
IBAN (validación automática)
SWIFT/BIC
Sufijo de cuenta (para identificación interna)
Cuenta contable asociada
Datos del mandato SEPA (para remesas)
Configuración:
Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Bancarias
Pulse "+ Nueva Cuenta Bancaria"
Complete todos los datos
Pulse Guardar
🏦 Remesas Bancarias SEPA
Las remesas bancarias SEPA permiten agrupar múltiples recibos de clientes en un único archivo electrónico para enviar al banco y gestionar el cobro mediante domiciliación bancaria.
🎯 ¿Qué es una Remesa SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagos en Euros) es un sistema de pagos que permite realizar transferencias y domiciliaciones en euros de forma estandarizada en toda Europa.
Una remesa SEPA es un archivo XML que contiene:
Datos del acreedor (su empresa)
Datos de la cuenta bancaria de cargo
Lista de recibos a cobrar
Datos de cada deudor (clientes)
Importes y fechas de vencimiento
Referencias de mandatos SEPA
✅ Requisitos Previos
Antes de crear remesas, debe:
1. Configurar cuentas bancarias de su empresa:
Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Bancarias
Añada sus cuentas bancarias
Complete IBAN, SWIFT/BIC
Configure el Identificador del Acreedor (proporcionado por su banco)
Registre el Sufijo de mandato (si su banco lo requiere)
2. Configurar formas de pago domiciliadas:
Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
Cree formas de pago marcadas como "Domiciliado"
Asocie cada forma de pago a una cuenta bancaria
3. Registrar datos bancarios de clientes:
En la ficha de cada cliente, añada su cuenta bancaria
Complete el IBAN del cliente
Registre la fecha del mandato SEPA (fecha en que el cliente autorizó la domiciliación)
Guarde la referencia del mandato (si la tiene)
📋 Proceso Completo de Creación de Remesa
Paso 1: Crear la Remesa
Vaya a Menú Ventas > Remesas o Menú Contabilidad > Remesas
Pulse "+ Nueva Remesa"
Configure:
Cuenta bancaria: Seleccione la cuenta desde la que se cobrarán los recibos
Fecha de cobro: Fecha en la que se cargarán los recibos (mínimo 5 días hábiles de antelación)
Tipo de remesa: SEPA Core (B2C) o SEPA B2B (empresas)
Pulse "Guardar"
Paso 2: Añadir Recibos a la Remesa
En la remesa creada, pulse "Añadir Recibos"
El sistema muestra todos los recibos pendientes que cumplen los requisitos:
Tienen forma de pago domiciliada
El cliente tiene IBAN registrado
El cliente tiene mandato SEPA
Están en estado "Pendiente"
Filtre los recibos por:
Cliente
Fecha de vencimiento
Importe
Forma de pago
Seleccione los recibos que desea incluir
Pulse "Añadir Seleccionados"
Paso 3: Revisar la Remesa
Verifique que todos los recibos son correctos
Compruebe los importes totales
Revise las fechas de vencimiento
Verifique que todos los clientes tienen datos bancarios completos
Paso 4: Generar Archivo SEPA
Pulse el botón "Generar Archivo SEPA"
El sistema valida todos los datos:
IBANs correctos
Mandatos SEPA vigentes
Importes válidos
Fechas correctas
Se descarga un archivo XML con formato SEPA estándar (ISO 20022)
El archivo tiene un nombre como:
SEPA_REMESA_20240315_001.xml
Paso 5: Enviar al Banco
Acceda a la banca online de su banco
Busque la opción de "Remesas", "Adeudos Directos SEPA" o "Domiciliaciones"
Suba el archivo XML generado
Revise el resumen que muestra el banco
Confirme el envío según el procedimiento de su banco
Guarde el justificante de envío
Paso 6: Marcar como Enviada
Vuelva a HolaGest
Abra la remesa
Pulse "Marcar como Enviada"
Registre la fecha de envío
Los recibos pasan a estado "Enviado"
📊 Estados de Recibos en Remesas
Pendiente
Recibo incluido en remesa pero no enviado al banco
Eliminar de la remesa, Modificar
Enviado
Remesa enviada al banco, esperando confirmación
Consultar, Marcar como cobrado/devuelto
Cobrado
Recibo cobrado correctamente
Consultar, Generar asiento de pago
Devuelto
Recibo devuelto por el banco
Gestionar devolución, Incluir en nueva remesa
🔄 Gestión de Devoluciones
Cuando un recibo es devuelto por el banco (por falta de fondos, IBAN incorrecto, mandato cancelado, etc.):
Proceso de gestión:
Reciba la notificación de devolución de su banco
En HolaGest, abra la remesa
Localice el recibo devuelto
Pulse "Marcar como Devuelto"
Registre el motivo de la devolución
El recibo vuelve a estado "Pendiente"
Contacte con el cliente para resolver el problema
Una vez resuelto, puede incluir el recibo en una nueva remesa
Motivos comunes de devolución:
Cuenta sin fondos suficientes
IBAN incorrecto o inexistente
Mandato SEPA cancelado por el cliente
Cuenta cerrada
Oposición del cliente al cargo
Datos incorrectos en el mandato
💡 Consejos y Buenas Prácticas
Antes de crear remesas:
✅ Verifique que todos los clientes tienen IBAN correcto
✅ Compruebe que los mandatos SEPA están firmados y registrados
✅ Revise las fechas de vencimiento de los recibos
✅ Confirme que su banco tiene configurado el Identificador del Acreedor
Al crear remesas:
✅ Respete el plazo de preaviso de su banco (normalmente 5 días hábiles)
✅ Agrupe recibos por fecha de vencimiento similar
✅ Revise los importes totales antes de generar el archivo
✅ Verifique que no hay recibos duplicados
Después de enviar:
✅ Guarde copia del archivo XML enviado
✅ Conserve el justificante de envío del banco
✅ Haga seguimiento de los cobros en los días siguientes
✅ Gestione rápidamente las devoluciones
Gestión de mandatos:
✅ Solicite mandatos SEPA firmados a todos los clientes con pago domiciliado
✅ Conserve los mandatos originales durante al menos 14 meses
✅ Registre la fecha del mandato en la ficha del cliente
✅ Renueve mandatos caducados o cancelados
📚 Normativa SEPA
Las remesas SEPA deben cumplir con:
Formato técnico:
Estándar ISO 20022 (XML)
Esquema pain.008.001.02 o superior
Codificación UTF-8
Validación de IBANs según ISO 13616
Requisitos legales:
Mandato SEPA firmado por el deudor
Identificador del Acreedor (proporcionado por el banco)
Referencia única de mandato (MRU)
Plazo de preaviso (normalmente 5 días hábiles)
Tipos de mandatos:
Recurrente: Para cobros periódicos (el más común)
Único: Para un solo cobro
Primera domiciliación: Primer cobro de un mandato recurrente
Última domiciliación: Último cobro de un mandato recurrente
Derechos del deudor:
Puede cancelar el mandato en cualquier momento
Puede solicitar devolución en 8 semanas (mandatos autorizados)
Puede solicitar devolución en 13 meses (mandatos no autorizados)
🧾 Configuración Fiscal
💰 Impuestos
Configure todos los tipos de impuestos que aplica su empresa.
Tipos de impuestos soportados:
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)
IPSI (Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación - Ceuta y Melilla)
Recargo de Equivalencia
Impuestos especiales
Configuración de impuestos:
Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
Pulse "+ Nuevo Impuesto"
Configure:
Nombre del impuesto
Porcentaje
Tipo (IVA, IGIC, IPSI, etc.)
Subcuenta de IVA repercutido (para ventas)
Subcuenta de IVA soportado (para compras)
Pulse Guardar
➡️ Configuración de Impuestos y Retenciones
📉 Retenciones
Configure las retenciones de IRPF que aplica a profesionales y proveedores.
Porcentajes comunes de retención:
15%: Profesionales en general
7%: Profesionales en sus primeros años de actividad
19%: Actividades profesionales específicas
2%: Actividades agrícolas y ganaderas
1%: Actividades forestales
Configuración:
Vaya a Menú Contabilidad > Retenciones
Pulse "+ Nueva Retención"
Configure:
Nombre de la retención
Porcentaje
Subcuenta contable
Pulse Guardar
Aplicación en documentos:
En facturas de compra: Se aplica automáticamente si el proveedor tiene retención configurada
En facturas de venta: Se aplica si el cliente requiere retención
Genera asientos automáticos de retención
📄 Series de Facturación
Las series de facturación permiten organizar y numerar las facturas de forma independiente.
Usos comunes:
Separar facturas nacionales de exportación
Diferenciar por tipo de cliente (particulares, empresas, administraciones)
Organizar por delegación o punto de venta
Separar por ejercicio contable
Configuración:
Vaya a Menú Contabilidad > Series de Facturación
Pulse "+ Nueva Serie"
Configure:
Código de la serie
Descripción
Numeración inicial
Ejercicio asociado
Pulse Guardar
📚 Guías Relacionadas
📊 Contabilidad
💰 Pagos y Cobros
🧾 Configuración Fiscal
📄 Documentación
❓ Preguntas Frecuentes
❔ ¿Los asientos se generan automáticamente?
Sí, HolaGest genera automáticamente asientos contables para:
Facturas de venta y compra
Pagos y cobros de recibos
Remesas bancarias
Regularizaciones de stock (si está configurado)
Para que funcione correctamente, debe configurar las cuentas especiales en el plan contable.
❔ ¿Puedo modificar un asiento generado automáticamente?
Depende del estado del asiento:
Asientos en borrador: Sí, puede modificarlos libremente
Asientos bloqueados: No puede modificarlos directamente. Debe desbloquearlos primero o crear un asiento de regularización
Recomendación: Para corregir asientos bloqueados, es mejor crear un asiento de regularización que refleje el ajuste necesario, manteniendo así la trazabilidad.
❔ ¿Cómo importo un plan contable?
Vaya a Menú Contabilidad > Ejercicios Contables
Seleccione el ejercicio
Pulse el botón "Importar Plan Contable"
Seleccione el plan estándar de su país o suba un archivo CSV personalizado
Confirme la importación
Nota: Si no selecciona ningún archivo, se importará el plan contable predeterminado de su país.
❔ ¿Puedo tener varios ejercicios abiertos simultáneamente?
Sí, puede tener varios ejercicios abiertos al mismo tiempo. Esto es útil para:
Trabajar en el ejercicio actual mientras cierra el anterior
Corregir errores en ejercicios anteriores
Preparar el cierre de ejercicio con antelación
Realizar comparativas entre ejercicios
❔ ¿Cómo cierro un ejercicio contable?
Vaya a Menú Contabilidad > Ejercicios Contables
Seleccione el ejercicio a cerrar
Pulse "Regularizar Ejercicio" para generar asientos de regularización
Revise los asientos de pérdidas y ganancias
Pulse "Cerrar Ejercicio"
El sistema genera automáticamente los asientos de cierre y apertura del siguiente ejercicio
❔ ¿Qué es una cuenta especial?
Las cuentas especiales son cuentas contables predefinidas que HolaGest usa para generar asientos automáticos.
Ejemplos:
CLIENT (430): Cuenta de clientes
PROVEE (400): Cuenta de proveedores
IVAREP (477): IVA repercutido
IVASOP (472): IVA soportado
VENTAS (700): Ventas de mercaderías
COMPRAS (600): Compras de mercaderías
Cada país tiene su propio plan contable, por eso HolaGest no busca directamente la cuenta "430", sino la primera cuenta marcada como CLIENT.
❔ ¿Puedo crear remesas para pagos a proveedores?
Las remesas SEPA están diseñadas principalmente para cobros a clientes (adeudos directos).
Para pagos a proveedores, debe usar:
Transferencias bancarias individuales
Órdenes de pago agrupadas
Exportación de pagos a su banca online
Archivos de transferencias SEPA (pain.001)
Algunos bancos permiten crear remesas de transferencias SEPA para pagos masivos a proveedores. Consulte con su banco si ofrece esta funcionalidad.
❔ ¿Cómo configuro plazos de pago fraccionados (50-50, 30-60-90)?
Vaya a Menú Contabilidad > Formas de Pago
Pulse "+ Nueva Forma de Pago"
Asigne un nombre descriptivo (ej: "Pago 50-50")
En la sección "Plazos", añada cada vencimiento:
Para 50-50: 50% a 0 días, 50% a 30 días
Para 30-60-90: 33.33% a 30 días, 33.33% a 60 días, 33.34% a 90 días
Verifique que la suma es 100%
Pulse Guardar
Al usar esta forma de pago en una factura, se generarán automáticamente múltiples recibos con los vencimientos configurados.
❔ ¿Qué hago si un recibo de remesa es devuelto?
Marque el recibo como "Devuelto" en la remesa
Registre el motivo de la devolución
El recibo vuelve a estado "Pendiente"
Contacte con el cliente para resolver el problema:
Verificar IBAN correcto
Confirmar fondos disponibles
Renovar mandato SEPA si está cancelado
Una vez resuelto, incluya el recibo en una nueva remesa
❔ ¿Cómo sé si mis cuentas especiales están bien configuradas?
Vaya a Menú Contabilidad > Cuentas Especiales y verifique que todas las cuentas obligatorias están asignadas:
CLIENT, PROVEE, VENTAS, COMPRAS, IVAREP, IVASOP, CAJA, IRPF
Si falta alguna, el sistema mostrará un error al intentar generar asientos automáticos.
❔ ¿Puedo usar HolaGest sin conocimientos de contabilidad?
Sí, HolaGest está diseñado para ser usado por personas sin conocimientos contables profundos:
La contabilidad automática genera los asientos por usted
Las plantillas de asientos facilitan operaciones recurrentes
Los asistentes guían en procesos complejos
La documentación explica cada concepto
Recomendación: Para tareas contables complejas (cierre de ejercicio, regularizaciones, auditorías), es aconsejable contar con el apoyo de un asesor contable o gestor.
Última actualización: Marzo 2024 Versión: HolaGest Core 2025
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